六合区审计局党组关于区委巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，2020年11月24日至2021年1月8日，区委第一巡察组对区审计局党组进行了巡察。2月5日，巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

区委第一巡察组对区审计局党组巡察提出的问题，区审计局党组照单全收、即知即改、立行立改，始终把讲政治贯穿整改全过程，坚决扛起巡察整改主体责任，全力以赴做好巡察整改“后半篇文章”。

一是提高政治站位，明确整改方向。2月5日，区审计局党组在反馈会议后第一时间召开专题会议，对反馈问题进行了深入研究。领导班子一致认为，本次区委巡察是对区审计局党组和干部队伍的一次政治体检，也是对全体党员干部的一次深刻的警示教育。巡察组提出的各项意见有很强的针对性、指导性和操作性，完全符合区审计局工作实际，全局上下必须高度重视整改工作，把巡察反馈问题整改当作一项政治任务来抓。

二是强化组织领导，明确整改责任。迅速成立巡察整改工作领导小组，党组书记担任组长，领导班子其他成员任副组长，各科室负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责巡察反馈问题的整改牵头推进、协调沟通、进度督查等工作。2月5日以来，共召开领导班子巡察整改专题民主生活会1次，党组会议3次，专题研究、部署和推进巡察反馈问题整改落实工作。

三是细化整改方案，明确整改要求。认真对照区委第一巡察组反馈的问题，巡察整改工作领导小组多次召开会议，专题研究巡察反馈问题具体整改措施。针对巡察反馈的3方面10类28项具体问题，共制定68条整改措施，形成《中共南京市六合区审计局党组关于区委巡察反馈意见整改工作方案》和整改责任明细清单，明确责任领导、牵头部门、责任部门和完成时限。

二、整改落实情况

经过两个月的努力，目前巡察整改工作取得了阶段性成效，巡察共反馈3方面10类28项具体问题，我局共制定整改措施68条。截至目前，已整改到位23项，其他5项正在推进整改。

（一）关于“贯彻落实上级决策部署有偏差”方面的整改

一是加强区属国企审计。今年已安排对新城集团财务收支开展审计。同时，经与区委组织部沟通，计划明年开展区属国企领导干部经济责任审计。且企业科已与财审科合署办公。二是加强自然资源资产审计监督。正在实施金牛湖街道自然资源审计、人居环境整治专项审计工作。同时抓好审计发现问题的整改，2020年雄州街道自然资源资产审计问题已整改到位。三是加强审计独立性。梳理制定区审计局拟退出的相关议事机构、领导小组清单，并加强与有关方面的对接、沟通、汇报。

（二）关于“审计工作高质量发展还存在短板”方面的整改

一是强化科技强审。电子数据审计科独立运行，设副科长（主持工作）1名，科员1名。配备移动工作站等硬件设备。在开展2020年度区财政同级审、金牛湖街道预算执行审计、金牛湖街道经济责任审计、金牛湖街道自然资源资产审计等项目中，同步推进大数据审计工作，提高审计的精准度和质效。二是强化审计结果运用。将审计查出问题的整改情况纳入区对各街镇（部门、单位）的年度工作考核体系严格考核。三是强化内审工作指导。召开全区内审工作会议，开展内审工作、交流及培训，加强对街镇（部门、单位）内部审计计划安排及内部审计人员业务的指导。“以审代培”组织内审人员参加有关审计项目。

（三）关于“法治建设工作重视不够”方面的整改

一方面选优配强工作人员。按照职责实行分级负责、三审三校制度，保证上报的文稿质量。另一方面，通过“走出去”、“请进来”的方式，加强法律法规的培训和宣讲。3月16日，区审计局党组书记以“从审计案例解析工程建设风险”为题，为区交通运输管理局授课。3月17日，邀请市审计局专家来区审计局开展审计业务相关法律法规知识讲座。

    （四）关于“机关作风建设有待加强”方面的整改

一是加强班子成员个人对照材料的审核力度。班子成员结合个人实际，实事求是地总结分析撰写个人对照材料，党组书记加强对班子成员的材料审核，把好最后一道关口。二是提高审计报告把关力度。3月邀请市审计局专家讲课，提升判断问题、分析问题、提出建议的综合能力。同时，审计报告实行初稿组长把关，征求意见稿、正式稿由审理业务会把关的多层级审核制度。三是加强内部控制。对个别审计问题整改回复未盖公章问题已整改完成。补充完整2017年财务资料并归档入库。

（五）关于“外聘审计机构监督管理欠缺”方面的整改

严格规范合同的订立，加强对合同内容的审核，明确约定内容。加强政策指导，加强对内部审计工作的业务指导，采取现场指导、业务交流、集中培训等方式提升内审人员业务水平。3月，结合金牛湖街道经济责任审计项目，现场对内审人员工作开展指导。

（六）关于“津补贴发放不规范”方面的整改

在问题整改的基础上，进一步加强内部管理和审核把关。

（七）关于“内部管理制度执行不严”方面的整改

一是进一步规范公务接待管理，严格公务接待审批程序，加强票据附件审核。二是严格执行《关于规范全市党政机关和事业单位租赁社会车辆管理的通知》。三是加强财务票据审核，规范报销流程。

（八）关于“支部“8+X”制度执行不规范”方面的整改

一是重视党建活动开展。严格执行“三会一课”制度，3月9日，召开2020年度组织生活会，班子成员均以普通党员身份参加了组织生活。金牛湖街道审计组成立临时党支部，开展党建活动，让党旗在审计一线飘扬。二是做好支部党建工作。在党员活动中增加“党建+业务”融合模块，3月主题开展《自然资源审计最新政策速览》；按时召开支委会、支部会议，及时做好会议记录。三是规范发展党员程序。按照机关工委《关于做好发展党员全程纪实工作的通知》的相关要求，做好党员发展相关工作。

（九）关于“组织人事工作不够科学规范”方面的整改

一是加强干部培养。3月16日至17日邀请市审计局专家来区审计局分享优秀审计项目打造经验，培训采取点对点、面对面的方式，现场释疑解惑。二是加强事业人员档案管理。目前，已完成事业人员档案整理装订，并补齐2012、2013年度考核登记表、干部履历表、部分工资变动审批表等材料。

三、下一步全面推进整改计划

经过前段时间的集中整改，区审计局领导班子和全体党员干部在思想上、行动上受到深刻警醒。下一步，区审计局党组将继续认真贯彻巡察整改要求，继续以高标准、严要求推动问题整改落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。

一是常抓工作纪律，切实保障整改工作落到实处。把落实工作纪律作为整改工作最基本要求，自觉遵守，分级负责，领导表率，严格考核。根据区委巡察工作领导小组要求，严格按照责任划分和完成时限，定期报告落实整改情况，确保整改问题全部按要求落到实处。

二是常抓制度建设，切实构建整改工作长效机制。结合本次巡察反馈的问题，积极找差距、找短板，有针对性的建立健全相关制度，强化制度执行力。

三是常抓监督检查，切实巩固整改工作成果成效。区审计局巡察整改工作领导小组将紧紧围绕区委第一巡察组反馈的问题，在整改落实、成效保持方面加大监督检查的力度和频次，充分做好巡察整改的“后半篇文章”，以高质量的整改推动审计各项工作迈上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：57758112；地址：南京市六合区雄州南路268号；电子邮箱：njslhqsjj@163.com。

中共南京市六合区审计局党组

2021年4月6日