建邺区卫生监督所关于巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，2019年8月29日至10月28日，区委第四巡察组对建邺区卫生监督所进行了巡察。11月22日，巡察组向建邺区卫生监督所反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

根据巡察组的反馈意见，建邺区卫生监督所积极履行巡察整改主体责任，成立了整改工作领导小组，细化工作责任，全面开展整改工作，确保整改工作落到实处。对照巡察组反馈的6项15个问题，逐一梳理，建立问题整改任务清单，严格按照整改进度开展落实整改，现已完成14个问题的整改，1个问题正在整改过程中，下一步将继续深化整改，建立长效机制。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计14个问题已整改完成。

1．关于“学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不扎实”问题的整改。

一是加强支部班子对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神作为学习的核心内容组织集中学习，全年组织集中学习不少于6次，目前已开展集中学习6次，包括《习近平新时代中国特色社会主义思想是党和国家必须长期坚持的指导思想》专题学习、《十九届四中全会——实现伟大复兴的制度保障》、《十九届四中全会——关于<决定>的说明》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要——第十四章 坚决维护国家主权、安全、发展利益》专题学习、《迈进新时代开启新征程：解读十九大报告》、《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利：解读十九大报告》。

二是把对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习作为党员领导干部教育的重要内容，全年组织集中学习不少于4次，目前已开展集中学习4次，包括《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》专题党课、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要——第十四章 坚决维护国家主权、安全、发展利益》专题学习、《党员冬训第一讲：学习党史忆苦思甜执法为民》、《党员冬训第二讲：学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想》。

三是通过应知应会测试检验学习成果，提升全体党员的学习效果。对于在学习教育应知应会考试抽查中，回答“习近平新时代中国特色社会主义思想”这16个字，正确率仅为40％；有两名同志把“为中国人民谋幸福”写成了“为中国人民谋福利”；少部分人不知道反“四风”和“两学一做”的具体内容等此类问题，所党支部在学习任务完成后，组织了全体党员开展应知应会测试，检验学习成果，及时发现问题，及时改正。

四是加大习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传力度。充分利用室外宣传栏、室内大厅展板，先后制作了十九大主题教育系列宣传展板、“不忘初心、牢记使命”系列宣传展板加大宣传力度。利用室内两处电子屏循环播放宣传标语和公益短片，营造学习氛围。由所党支部负责编纂“监督所党员微信手机报”，精选本月时政要闻、理论解读、党性教育、创先争优、党员楷模等内容，目前已编纂26期手机报，取得了良好成效。所党支部还利用QQ群、微信群即时传达人民日报、新华社等主流新闻媒体有关学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要报道、重要文章和重要评论，把全所干部职工的思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来。

2．关于“解决‘新生问题’能力有待提升”问题的整改。

一是加强班子对各项政策理论的学习。对医疗卫生事业不断发展的新形势和服务对象对优质服务的期盼有更深入的学习和了解，进一步提高理论水平、拓宽知识面、增强科学决策能力。

二是定期召开科主任会议进行学习研讨。每季度至少开展1次工作研讨会，就近期的重要工作进行研究讨论，有会议记录。2020年1月16日，针对发现和查处隐匿在高档小区内的非法行医现象遇到进门难、取证难的情况，召开专题研讨会，提出有效的办法举措。

三是及时跟进工作动态，加强事中事后监管。班子成员通过听汇报、查资料、出现场等方式掌握工作开展的情况，及时调整工作思路和工作方法，掌握工作整体进度，加强事中事后监管。

3．关于“‘对标找差、创新实干，推动高质量发展’工作落实不到位”问题的整改。

一是将“对标找差、创新实干，推动高质量发展”工作列入年度工作计划。班子高度重视，将“对标找差”工作列入年度工作计划，制定了2019年度对标找差工作方案，逐步抓落实。以“对标找差谋发展，精细管理上台阶”为主题，以省级卫生监督服务标准体系为对照标准，找差距、争先进。

二是加强领导，细化目标，落实责任，全力推进“对标找差”工作。成立对标找差工作领导小组，建立主要领导负总责，分管领导负实责，全体中层干部共同落实机制。将全年工作责任目标分解到各科室，明确责任人和经办人，签订责任书，具体组织落实，把争创目标项目化，并将具体任务落实到每月工作安排上。

三是统一思想，做好“对标找差”工作的宣传发动。经核实，2018年及2019年该项工作确实未召开全体干部职工大会进行动员部署。2020年，我所高度重视“对标找差”工作的宣传发动，召开全体干部职工大会进行动员部署，统一思想，在“对标”中认清差距、激发动力，在“找差”中准确定位、寻求突破，切实做到思想上重视、工作上体现、行动上落实。

四是做好考核评比和总结报告工作。我所认真开展2019年“对标找差”工作的梳理和总结，按照年初制定的方案要求，结合年终绩效考核工作对“对标找差”工作进行全面梳理总结，对照目标找差距，对照承诺抓责任，对先进科室和先进个人进行表彰。同时将工作成效纳入年度考核评选中，作为评选的参考标准之一。

4．关于“落实上级重大决策部署不认真”问题的整改。

一是思想上提高重视，及时宣传发动、组织落实、工作留痕。对于上级重大决策部署及时传达，做好宣传发动工作。支部班子及时组织学习，明确上级重大决策部署贯彻落实的总体要求、目标任务和责任主体，制定科学的工作方案，按照工作计划和时间节点有效的组织落实，工作有记录，存档备查。2019年12月3日，在收到《关于开展打击非法行医等行为规范医疗服务秩序专项行动的紧急通知》（苏卫传[2019]67号）文件后，我所立即召开班子会议传达研究，当日下午召开科主任会布置相关工作，立即组织监督力量开展为期一个月的专项行动。

二是及时跟进工作动态，加强督察督办。班子成员根据分管内容及时掌握工作整体进度，加强事中事后监管。各科室及相关责任人工作有痕，整理并保存好相关工作记录，工作计划、方案、阶段性小结、总结均需上报所办公室留存备份。

三是通过自查发现，2019年1月江苏省淮安市金湖县过期疫苗事件确因工作紧急，未召开专题会议进行传达，而是小范围传达并立即组织开展工作。通过整改落实，2020年1月16日，在收到《关于召开全省新型冠状病毒感染的肺炎诊疗和防控工作培训会议的通知》（苏卫传[2020]4号）文件后，我所立即召开班子会议传达研究，当日晚参与培训会议，次日上午召开科主任会布置相关工作，并立即组织监督力量随时准备投身防控工作，同时做好资料的及时上报和留存。

5．关于“执行‘三重一大’决策制度不规范”问题的整改。

一是纳入监督考核，强化责任落实。将“三重一大”制度执行情况纳入年终绩效考核体系，作为对班子和班子成员考核的一项重要依据。

二是规范程序，有效落实。为更好地落实三重一大工作，我所根据《关于下发<区卫健委贯彻“三重一大”事项的监督办法（试行）实施意见>的通知》重新修订《建邺区卫生监督所“三重一大”决策制度》，自2020年1月起严格按照制度要求规范地开展工作，按照“事先个别酝酿、会前调查研究、会上充分讨论、会后各司其职”的总体要求和工作步骤开展“三重一大”工作，充分体现科学决策、民主决策、依法决策，贯彻“民主集中制”原则，进一步规范单位重大事项决策行为。

三是记录完整，存档备案。凡涉及“三重一大”的会议内容，必须有翔实的会议记录，“三重一大”事项采用民主表决的，参与表决人员必须履行签字手续，综合办公室需及时将决策结果以书面形式上报委党委，并存档备案。经核实，2017年3月份新聘用人员电脑、打印机设备(5万元)的申请没有讨论，而是将2017年2月28日我所向卫健委打报告《关于申请新聘用人员电脑、打印机设备的请示》（建卫监业字[2017]3号）文的批复作为采购依据。在自查过程中，我所及时发现此类问题，自2017年8月起，启用《建邺区卫生监督所采购专用记录本》，将采购领导小组讨论、决议，采购记录、采购工作进度汇报等如实记录。

6．关于“党支部建设弱化虚化边缘化”问题的整改。

一是党员领导干部带头，形成有利于开展批评和自我批评的浓厚氛围。强调批评和自我批评的现实意义，正确引导党员领导干部认识“批评和自我批评”的重要性，运用正确的态度和科学的方法开展批评和自我批评。在2019年11月29日“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会上，通过前期动员、系统学习、征求意见、支委会研究讨论等措施后，党员领导干部对“批评和自我批评”的重视程度明显提高，自我批评比较深刻，点到了痛处，相互批评能切中要害，许多同志针对自身切实存在的问题当场提出整改措施，氛围热烈，效果显著。

二是严格落实“三会一课”制度。党支部书记切实履行职责，从严从实抓好“三会一课”制度的具体落实，督促做好会议记录，定期检查过问“三会一课”制度落实情况，发现问题及时纠正。党支部制定年度“三会一课”计划，按照计划安排开展工作，如实记录“三会一课”开展情况，存档备查。不断探索创新“三会一课”方式方法，注重提升质量，防止“空对空”和流于形式，不断增强吸引力和感染力。

三是重新划分党小组，规范党小组活动。2019年12月1名预备党员辞职，目前所党支部有10名正式党员，现已重新划分成2个党小组，推选2名党小组长，明确责任分工和具体职责。在所党支部的领导下，党小组长负责组织本组党员开展各项工作，便于集中组织学习、讨论、活动，更有利于贯彻执行党支部决议。

四是全面清查党费收缴情况，立即补缴到位。顾伟军自2016年10月成为预备党员，但并未向其收取党费，自2016年10月至2017年9月期间，未收取党费，经测算每月党费6元，共计72元，已由本人补缴到位。2017年7月起，党支部党费收缴过程中，误将每月党费交纳数额当做每季度党费交纳基数收缴，实际收缴数额未达到应缴纳数额，经测算共有8名党员需补缴，补缴金额总计3319元，现已全部补缴到位，于2019年9月1日缴纳至南京市建邺区卫生健康委员会党费收缴账户。经支委会研究决定，自2020年起，以1月工资发放为标准，每年重新测算党费，并公开公示，起到一定监督防范作用，防止再有错收漏收现象发生。

7．关于“党员发展程序不规范”问题的整改。

一是把发展党员工作摆上重要议事日程，作为党建工作的重要内容来抓。严格遵循“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的十六字方针，深入细致地做好新形势下发展党员工作，切实做好发展党员的每一个环节。

二是规范党员发展程序。对于本次巡察发现的问题，我所进行了认真的梳理及整改，对于入党材料里的部分记录及日期与实际不符的情况，已将入党材料里的记录按照实际开展情况整改到位，并附说明将问题和整改内容附后，便于后期查实。我所将继续按照规范要求，严格根据时间节点和党员发展程序要求，规范开展党员发展工作。定期检查并汇报党员发展工作进程，发现问题及时纠正。

8．关于“卫生监督检查工作不到位”问题的整改。

一是及时传达上级文件精神，按照工作要求组织落实。经核实，2017年8月8日《关于印发南京市严厉打击非法医疗美容专项行动方案的通知》确于9月5日科主任会议上才传达，下一步，班子提高重视，对于上级文件精神及时传达，按照文件要求的工作计划和时间节点有效的组织落实，精神传达有记录，组织落实留痕迹，存档备查。

二是对于检查中发现的问题，及时制定有效的整改措施。2017年3月份医疗美容的专项监督检查行动工作总结中，对发现的问题，整改措施不具体，可操作性不强，不利于今后监督检查。相关科室负责人已重新制定整改措施，结合2018年、2019年医疗美容专项监督检查行动发现的问题，提出具有可操作性、可持续性的整改措施。

9 .关于“会议制度落实不好”问题的整改。

一是重新修订会议制度。根据我所实际情况和工作需求重新修订会议制度，由原先规定的“每周一次领导办公会”修订为“每月一次领导办公会”，其他需要会议传达的内容及时组织上会传达，切实将各项工作落实到位。

二是做好会议记录工作，存档备查。经核实，2017年9、10、11月期间因一名班子成员产假休假，该时间段有领导班子会议（由另外两名班子成员召开，记录在个人的会议记录本上），但未记录在领导班子会议记录本上，已安排相关工作人员按照会议内容补充到领导班子会议记录本上。

三是探讨会议召开形式，使全所党建和业务工作有机结合，相互促进。2018年2月起，我所高度重视党建工作，将党建工作、业务工作一同上支委会通报讨论，只有少数确不涉及党务工作的领导班子会仍以此形式召开并记录。下一步我所将继续探讨会议的召开形式，使领导班子全体成员能够更全面了解和掌握单位的党建和业务工作情况，更好地将两者有机结合，相互促进。

10．关于“抓队伍建设力度不够”问题的整改。

一是认清现状，实事求是开展工作。我所现有在编职工15人（其中4人将于2020年退休），职工平均年龄43岁，缺乏临床、法律类专业技术人才，多年来一直存在编制、人员和专业技术力量不足的问题。近年来随着职能调整和简政放权工作的开展，职能调整等现状，给我所带来巨大压力。为更好地保障重点工作开展，我所先后多次调整科室设置及人员组成，逐步从组织构架上打好基础，确保重点工作有序推进。在此基础上，我所正在积极开展参照公务员管理工作，参照公务员管理后将逐步按照编制将人员配备到位。

二是立足本身，加强执法队伍建设。着眼于现有人员，增加法律法规、规章制度、专业技能、职业道德教育等培训内容，制定切实可行的学习计划，将送出去、请进来、个人自学、集中学习结合起来，加大培养力度，同时在加强人员管理的基础上加大宣传教育，引导职工在平凡的岗位上发光发热、建功立业。近年来我所不断鼓励干部职工参加在职教育，目前已有2名同志完成研究生在职教育， 2019年每年每人参加业务培训已完成30个学时。

三是努力适应监督执法的新形势、新要求。着眼于新时代下卫生监督执法遇到的新情况、新问题，鼓励干部职工大胆创新执法手段、创新监管模式，提高效率效能。进一步提升监管能力和水平，加强医疗卫生行业管理和执法，规范医疗卫生服务提供。

11．关于“落实党风廉政建设工作不到位”问题的整改。

一是强化管党治党责任意识，对党风廉政建设责任制抓谋划、抓部署、抓推进，见实效。廉政教育做到年初有部署、年终有总结，班子每年至少召开1次专题研讨会，研究部署党风廉政建设和反腐败工作。2020年1月10日，领导班子召开专题研讨会，研究部署党风廉政建设和反腐败工作，从指导思想、教育学习、风险点排查等方面进一步提升队伍拒腐防变的能力。

二是实实在在开展好谈心、谈话工作。班子成员之间、领导班子成员与职工之间增加谈心谈话的内容和次数，把廉政教育和职业道德教育作为平时谈心谈话的重点内容之一，把廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性传达到每一个人。自2018年6月起启用《建邺区卫生监督所廉政约谈登记本》，2018年共约谈19人次，2019年共约谈17人次，但多为领导班子成员与科主任及重点岗位人员之间的谈心谈话，2020年1-3月共计约谈9人次，下一步将在此基础上增加班子成员之间、班子成员与普通职工之间的谈心谈话，把廉政教育和职业道德教育作为平时谈心谈话的重点内容之一，把廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性传达到每一个人。

三是打造廉政建设宣传阵地，加大宣传教育力度。充分利用单位廉政建设宣传阵地如公告栏、宣传栏、QQ群、微信群等文化阵地加大宣传教育力度。

四是开展2019党风廉政月和廉政风险点自查工作。为进一步提升我所党风廉政建设和反腐败工作水平，不断增强自我监督管理能力，我所已于2019年12月开展党风廉政教育月活动，内容包含党风廉政教育、廉政风险点排查、卫生行风建设。

12．关于“财务管理不规范”问题的整改。

一是严格规范财务管理。针对单位财务票据报销不合规的情况，加强“三公”经费管理制度、财务管理制度等知识的培训，建立督查制度，提高财务管理的规范化水平。对已经发现的问题查实原因，对涉及人员进行批评教育。经核实，采购过程中分开开具多张发票并采取现金支付的问题，所领导高度重视，对涉及的采购人员进行了批评教育，涉及采购人员已经意识到自身的错误，表明在今后的工作中严格要求自己，规范采购程序，互相提醒，不再犯类似错误。

二是使用公务卡支付，避免违规行为再发生。自2019年1月起，我所按照规定为单位在职在编人员及确有需要的人员办理了交通银行公务卡，购买行为产生后，经办人员需凭发票、购物清单和刷卡单等佐证材料走国库集中支付还款程序结算该笔款项，避免了经办人员和财务人员接触和使用现金，进一步规范了采购管理和财务报销管理，一定程度上杜绝类似情况再次发生。

13．关于“资金使用过程中资料不完整”问题的整改。

一是严格规范物品采购和报销管理。针对单位资金使用过程中资料不完整的情况，加强“三公”经费管理制度、工会福利采购、办公用品采购、财务管理制度等知识的培训，建立督查制度，提高物资采购、财务报销管理的规范化水平。对已经发现的问题查实原因，对涉及人员进行批评教育，涉及工作人员已经意识到自己的错误，表明在今后的工作中严格要求自己，规范采购程序，互相提醒，不再犯类似错误。2017年起，我所不断规范工会经费使用和加班就餐经费报销，取得了一定成效，年初有方案有预算，年中有专人专管，年底有稽查考核，已基本规范了此类经费的使用和报销。

二是严格规范采购招标流程。规范招标采购流程，按照政府采购最新文件要求，结合单位实际，研究制定《建邺区卫生监督所设备询价采购规范流程》，对自行采购、政府采购及第三方采购三种采购方式分别进行规范。严格要求：1、需采购物资必须提前纳入预算；2、万元以上设备必须开展调研论证；3、采购前必须通过所办公会上会研究；4、必须经上级部门批准方可采购；5、必须上报三重一大；6、采购流程必须按照规范开展，资料必须齐全，完整保存。经核实，2017年4月购买卫监服53800元(2017-4-15＃)为公开招标，未发出询价邀请。有三家询价单位资料，已要求工作人员将资料整理完善后补充到附件中。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共计1个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。

1．关于“‘两学一做’学习教育坚持不够好”问题的整改。

一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把“两学一做”学习教育作为一项长期的重要的政治任务来抓，通过反复持续地学党章党规、学系列讲话，使党员干部进一步坚定信仰、坚强党性。持续做好“两学一做”学习教育的宣传引导，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、“党风廉政月”等学习教育活动，创新方法载体，丰富学习内容，继续深入开展“两学一做”学习教育。

二是严格督促检查，检验学习成果。党支部把组织开展“两学一做”学习教育作为履行党建主体责任的重要任务，作为党建工作述职评议考核的重要内容。规范党员的学习记录，区分理论学习本和会议记录本，定期检查学习成果，对无记录、记录不规范的党员开展谈心谈话，及时纠正。

截至2020年3月25日已完成第一项，未完成项目将于2020年5月底完成。下一步，继续做好“两学一做”学习教育的宣传引导，结合各类主题教育活动，创新方法载体，丰富学习内容，继续深入开展“两学一做”学习教育。

三、下一步全面推进整改计划

1．强化主体责任意识。

党支部书记为第一责任人，承担主体责任。班子成员、各责任科室要提高政治站位，牢记自己肩负的政治责任，注重政治引领，明确自身的领导责任、管理责任和监督责任，在此基础上扎实开展整改落实，整改落实到位，不流于表面，要见人见事见思想，一定要查找原因，从源头上解决问题。

2．进一步改进工作作风。

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话内容，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。党员领导干部要有“我是党员”、“我是人民的干部”的责任感和使命感，真正为人民群众办实事、解难题、做好事，把群众观点、群众路线深深植根于思想中、落实到具体行动上，筑牢党长期执政最可靠的阶级基础和群众根基。

3．建立健全长效管理机制。

进一步建立综合监控机制、完善制度建设、定期梳理，补充、完善各项规章制度，使各项制度适应工作需要，并具有较强的可操作性，形成按规矩制度办事的行为规范。加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核、日常管理之中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导及时进行谈心谈话，建立健全长效管理机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话025-87781180；电子邮箱jyqwsjds@outlook.com。

建邺区卫生监督所

2020年4月28日